El propósito de este cuestionario es evaluar los procesos y controles internos existentes, para proponer las medidas correctivas que tiendan a fortalecer la Estructura de Control Interno. Sea sincero y recuerde que se le solicitará evidencia de cada respuesta afirmativa

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* 1.
¿La Corporacion Municipal sesiona ordinariamente dos veces por mes, una vez cada quincena en las fechas establecidas en el calendario de sesiones que aprueben en la primera sesión anual? (Art. 32 LM)

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* 2.
¿Las convocatorias para sesión de la Corporación se realizan por escrito, indicando el lugar, el día y hora, detallando los asuntos a tratar y son firmados por el Alcalde o Vice Alcalde, en su caso. Se entregan junto con copias de los documentos objeto de la misma con tres (3) días de anticipación, salvo caso calificado de urgencia? (Art. 32A LM)

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* 3.
¿Se cuenta con un Manual de Clasificación de Puestos y Salarios, actualizado y se han establecido sistemas de capacitación técnica sobre diferentes actividades y programas? (Art. 103 LM)

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* 4.
¿En cada resolución se consignan los votos a favor, votos en contra y abstenciones? (Art. 35 LM)

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* 5.
¿Los regidores que reciben sueldos integran comisiones de trabajo según asignación que consta en acta de la Corporacion? (Art. 28 LM)

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* 6.
¿La Corporación recibe al menos una vez al mes informe de los trabajos realizados por los regidores en cumplimiento de las labores asignadas en las comisiones de trabajo' (Art. 29 numeral 3 LM)

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* 7.
¿Las actas son firmadas obligatoriamente por los miembros presentes y el Secretario que dará fe? (Art. 35 LM)

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* 8.
¿Ningun regidor ha adquirido o recibido bienes municipales? (Art. 30 numeral 2 LM)

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* 9.
En las resoluciones de la Corporacion se consignan los votos a favor, en contra, votos particulares y abstenciones. (Art. 35 LM)

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* 10.
¿Son aprobados por la Corporación Municipal los convenios suscritos por  el Alcalde Municipal?

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* 11.
¿Asisten de forma obligatoria los miembros de la Corporación Municipal a los cabildos abiertos que se realizan? (Art. 19 numeral 5 LM)

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* 12.
¿Desempeñan cargo alguno dentro de la administración municipal, cónyuges o parientes dentro del tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad del Alcalde Municipal o de los miembros de la Corporación Municipal? (exceptúando a quienes les sobrevinieren causas de incompatibilidad y los que resultaren candidatos en los casos en que hubiere concurso por oposición) (Art.102 LM)

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* 13.
Se celebran como minimo cinco (5) cabildos abiertos al año (Art.32-B LM)

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* 14.
¿Asisten puntualmente a las sesiones los miembros de la Corporación Municipal y cumplen sus funciones con diligencia? (Art. 29 numeral 1)

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* 15.
¿Algún miembro de la Corporación Municipal ha Intervenido directa o por interpósita persona en la discusión y resolución de asuntos municipales en los que ellos estén interesados, o que lo estén sus socios, parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, así como en la contratación u operación de cualquier asunto en el que estuviesen involucrados? (Art. 30 numeral 1)

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* 16.
¿Se ha nombrado el Comisionado Municipal y cumple sus funciones y atribuciones de conformidad con la Ley? (Art. 59, 59A, LM)

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* 17.
¿Se realiza el día de Rendición de Cuentas en cabildo abierto para conocer, discutir y tomar acuerdos anualmente sobre los resultados del Programa de Transparencia Municipal y, promover las medidas que consoliden la transparencia de los actos de las autoridades y servidores de las municipalidades en la segunda quincena del mes de enero de cada año presentando el presupuesto ejecutado en el año anterior y el presupuesto proyectado para el nuevo año? (Art. 59-D LM)

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* 18.
¿Se han condonado tributos, multas, mora o cualquier recargo? (Art. 121 LM)

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* 19.
¿Se cuenta con un reglamento interno a efecto de normar la función deliberativa de la Corporación Municipal? (Art. 14 RLM)

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* 20.
¿Se ha dado oportuna respuesta en las diferentes dependencias, ante la solicitud de información de los miembros de la Corporacion Municipal? (Art. 28 numeral 5)

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* 21.
¿Todos los viajes al exterior han sido aprobados por la Corporación Municipal?

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* 22.
¿¿El Tesorero Municipal presenta informes mensuales de los ingresos y egresos? (58 numeral 4 LM)

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* 23.
¿El Auditor Interno presenta informes mensuales sobre su actividad de fiscalización y sobre lo que la Corporación le ordene. (Art. 54 LM)

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* 24.
¿Ha Aprobado la Corporación Municipal todos los préstamos que se han suscrito? (Art. 25 numeral 13)

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* 25.
¿Recibe los informes trimestrales que debe presentar el Alcalde a la Corporacion Municipal para su aprobacion en tiempo y forma? (46 LM, 43 RLM)

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