Auto diagnóstico gratuito de trazabilidad GS1

Este auto diagnóstico de trazabilidad debe completarse por un responsable delegado de la empresa a implementar la trazabilidad. Al completar este check list, obtendrá un resultado que deberá complementarse con el reporte que GS1 Ecuador le enviará a su correo y con el diagnóstico físico que debe coordinarse posteriormente. 
 
Más información: salud@gs1ec.org

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* 1. Nombre de la empresa

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* 2. RUC de la empresa

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* 3. Nombre del contacto

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* 4. E-mail de contacto (envío de resultados)

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* 5. Tipo de Empresa

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* 7. ¿Existe un documento (papel o digital) que defina los objetivos, alcance y metodología del sistema de Trazabilidad de la organización?

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* 8. ¿Existe un equipo de gestión (administrativo) de trazabilidad con el suficiente conocimiento para explicar el alcance y los objetivos del sistema de trazabilidad?

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* 9. ¿Todos los productos recibidos por la empresa están identificados con un número de identificación única (GTIN) y descritos en un registro de Maestro de Datos?

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* 10. ¿Todos las unidades logísticas despachadas por la empresa están identificados con un número de identificación única (SSCC) y descritos en un registro de Maestro de Datos?

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* 11. ¿Existe un registro (Maestro de datos) de clientes y proveedores, donde cada uno tenga asignado una descripción, número de identificación, dirección y contactos?

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* 12. ¿Está identificada mi empresa con un número de localización GS1 (GLN) y descrita en un registro con información de contactos, dirección, teléfono, email?

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* 13. ¿Existen procedimientos para describir y registrar los productos recibidos, producidos y/o despachados por la empresa?

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* 14. ¿Existe un procedimiento que detalle cómo se definen los números de lote de producción de cada producto fabricado por la empresa?

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* 15. ¿Existen un procedimiento que describa la información de trazabilidad que debe ser alineada con mis socios comerciales? (nombre, contactos, localizaciones físicas, productos, entre otros)

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* 16. ¿Existe un procedimiento que defina como registrar e intercambiar la información de trazabilidad en cada etapa del flujo dentro de la empresa?

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* 17. ¿Existe un procedimiento documentado que defina como recolectar la información de trazabilidad en caso de detectar un problema y se necesite ubicar o retirar un producto dentro o fuera de la empresa?

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* 18. ¿Existe un procedimiento que defina como comunicar a las partes interesadas (socios comerciales, clientes, autoridad regulatoria) en caso de un recall o withdrawal?

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* 19. ¿Los productos recibidos por la empresa están identificados físicamente con un número de identificación asignado por GS1 (GTIN, código de barras)?

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* 20. ¿La unidades de manejo, despacho o pallets despachadas por la empresa son identificadas con el estándar de identificación GS1 SSCC?

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* 21. ¿Los productos despachados por la empresa están identificados físicamente con un número de identificación GTIN (códigos de barras)?

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* 22. ¿Los productos despachados por la empresa cuentan con un lote de producción o número de serie?

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* 23. ¿Hay un diagrama de flujo de proceso que ilustra el proceso interno de solicitud de trazabilidad?

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* 24. ¿Todos los productos que se reciben en la empresa son registrados (historial) con un número de identificación, número de serie, lote, fecha , proveedor y una descripción?

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* 25. ¿Existe la información para determinar si un lote de productos fue despachado o está todavía disponible dentro del entorno de la empresa?

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* 26. ¿Todas las unidades logísticas, de despacho o pallets que se despachan en la empresa son registrados (historial) con un número de identificación única, fecha de envió, destinatario?

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* 27. ¿Todos los productos (individuales) que se despachan en la empresa son registrados (historial) con un GTIN, fecha de envío, lote, destinatario?

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* 28. ¿Con la información disponible en la empresa, es posible vincular todas las entradas de productos o materias primas con lo que fue despachado a los clientes?

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* 29. ¿Con la información disponible en la empresa, es posible vincular cada lote o número de serie del producto con el cliente o destino?

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* 30. ¿Esta definida y disponible la información de trazabilidad que puede ser compartida con los socios comerciales de la empresa?

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* 31. ¿Existen registros que permitan conectar y validar todos los procesos, desde la recepción de productos, movimientos internos, hasta la entrega de productos a clientes?

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* 32. ¿Existen documentos que indiquen cómo administrar la información de trazabilidad? (estructura organizativa, responsabilidades y capacidades del sistema de trazabilidad)

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* 33. ¿Los documentos relacionados con la información de trazabilidad de los productos, son mantenidos y almacenados durante un período mínimo de 1 año?

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* 34. ¿Todos los documentos del sistema de trazabilidad que reflejan los procesos y procedimientos están actualizados (al menos anualmente)?

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* 35. ¿Existen personas a nivel operativo con roles y responsabilidades de trazabilidad definidas?

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* 36. ¿El equipo de trazabilidad tiene los recursos (capital humano, presupuesto) necesarios con el fin de mantener el sistema de trazabilidad?

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* 37. ¿Todo el personal conoce los procedimientos de trazabilidad e instrucciones aplicables a sus funciones, saben cuándo encontrarlos, dónde y cómo utilizarlos?

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* 38. ¿La formación acerca del sistema de trazabilidad de la empresa ha sido impartida al personal (entrenamientos)?

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* 39. ¿Existe un procedimiento que defina como proceder ante una crisis de trazabilidad, cuando la crisis se va a activar e indicar todas las acciones que se deben tomar en orden, para gestionar la crisis?

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* 40. ¿Existe un equipo de crisis de riesgos de seguridad dentro de la organización y están asignados sus respectivos roles y responsabilidades?

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* 41. ¿Existe un plan documentado para el retiro de productos afectados que estén dentro y fuera de la empresa?

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* 42. ¿Existe un plan de monitoreo y control para el sistema de trazabilidad?

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* 43. ¿De los planes de monitoreo y control, la empresa cuenta con los resultados de las revisiones de su sistema de trazabilidad?

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* 44. ¿La empresa cuenta con un registro del ultimo año de una auditoria que asegure el cumplimiento de los estándares de trazabilidad?

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* 45. ¿Existen registros de revisiones y auditorias de trazabilidad pasados?

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* 46. ¿Las productos que despacha tienen actualmente GS1 Data Matrix (GTIN, fecha de caducidad, número de lote y número de serie)?

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